Objetivo
Esta política tem por objetivo oferecer subsídios para orientar os profissionais no que tange a pequenas despesas e respectivas alçadas.
Aplicação e Vigência
Esta política define as regras para despesas diversas e se aplica a todos os profissionais.
REGRAS GERAIS
Despesas
Toda despesa/gasto realizado em caráter de emergência, deverá ser solicitado previamente para o gestor. Tendo este aprovado, o processo para solicitação do reembolso deverá seguir da seguinte forma:
1- Entre no SISOP, na opção “Colaborador” – > “Solicitação Reembolso”:
2- Selecione o Botão Laranja “Pedir Reembolso”:
3- Preencha a “descrição” do que se refere o reembolso e clique em “Novo Item” para preencher os dados:
4- Selecione o projeto e os dados do reembolso e clique em Salvar:
5- Após esse procedimento, salve o formulário gerado pelo SISOP e envie junto com o anexo do comprovante da despesas para financeiro@ebix.com e copie seu gestor para que ele possa aprovar dentro do sistema.
Obs: mande no mesmo e-mail os dados da conta corrente para receber o reembolso.
Prazos para pagamentos:
Os pagamentos de reembolsos serão pagos todas às quartas-feiras, desde que sejam enviados até a quinta-feira da semana anterior.
Para dúvidas e mais informações, entrar em contato com financeiro@ebix.com